一、收入支出决算总体情况说明 

本部门2020年度收、支总计（含结转和结余）938.51万元。与2019年度决算相比，收入减少362.79万元，下降29.63%，主要原因是2020年度人员工资减少。支出减少362.79万元，下降29.63%，主要原因是2020年度人员工资减少。 

 

 

 

二、收入决算情况说明 

本部门2020年度本年收入合计861.57万元，其中：财政拨款收入861.57万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

三、支出决算情况说明 

本部门2020年度本年支出合计861.57万元，其中：基本支出784.67万元，占91.07%；项目支出76.90万元，占8.93%；经营支出0.00万元，占0.00%。如图所示： 

本部门2020年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入861.57万元,比2019年度减少362.79万元，降低29.63%，主要是2020年度人员工资减少；本年支出861.57万元，减少362.79万元，降低29.63%，主要是2020年度人员工资减少。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（一）财政拨款收支与2019年度决算对比情况 

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况 

本部门2020年度一般公共预算财政拨款收入861.57万元，完成年初预算的90.34%,比年初预算减少92.08万元，决算数小于预算数主要原因是压缩经费开支；本年支出861.57万元，完成年初预算的90.34%,比年初预算减少92.08万元，决算数小于预算数主要原因是主要是压缩经费开支。 

（三）财政拨款支出决算结构情况。 

2020 年度财政拨款支出861.57万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出741.38万元，占86.05%；社会保障和就业（类）支出 71.11万元，占8.25%；卫生健康支出20.55万元，占2.39%，住房保障（类）支出28.53万元，占 3.31%。 

2020 年度财政拨款基本支出861.57万元，其中：人员经费 613.83万元，主要包括基本工资178.57万元、津贴补贴191.04万元、奖金95.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.95万元、职工基本医疗保险缴费28.59万元、住房公积金28.53万元、退休费9.36万元、抚恤金17.95万元、其他对个人和家庭的补助支出6.68万元；公用经费170.84万元，主要包括办公费21.20万元、水费0.58万元、电费43.62、邮电费31.47万元、差旅费0.63万元、维修（护）费7.21万元、公务接待费0.23万元、劳务费17.78万元、公务用车运行维护费5万元、其他交通费用24.18万元、其他商品和服务支出18.94万元。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明 

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

本部门2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.32万元，支出决算为19.05元，完成预算的62.83%,较预算减少11.27万元，降低37.17%，主要是公车改革后，严格控制公务用车运行维护费；较2019年度减少3.83万元，降低16.74%，主要是公车改革后，严格控制公务用车运行维护费。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

1.因公出国（境）费。本部门2020年因公出国（境）费支出0.00万元，完成预算的0.00%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加0.00万元，增长0.00%,较上年增加0.00万元，增长0.00%。 

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出18.82万元，完成预算的65.35%，较预算减少9.98万元，降低34.65%,主要是严格控制公务用车运行维护费；较上年减少4.06万元，降低17.74%,主要是严格控制公务用车运行维护费。其中： 

公务用车购置费支出：本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。未发生“公务用车购置”经费支出。与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。 

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量9辆,发生运行维护费支出18.82万元，。公车运行维护费支出较预算减少9.98万元，降低34.65%,主要是严格控制公务用车运行维护费；较上年减少4.06万元，降低17.74%,主要是严格控制公务用车运行维护费。 

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.23万元，完成预算的15.13%。发生公务接待共1批次、26人次。公务接待费支出较预算减少1.29万元，降低84.87%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；较上年度增加0.23万元，增长100%,主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。 

六、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况。 

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金76.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目0个,共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

组织对“办案业务经费”“日常运行经费”“业务装备经费”“司法救助经费”等4个二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.90万元，政府性基金预算支出0万元。未委托评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年在强化法律监督工作、服务保障民营经济工作、扫黑除恶工作等方面成效显著，评价结果为优。 

（二） 部门决算中项目绩效自评结果。 

本部门在今年部门决算公开中反映“办案业务经费”和“司法救助经费”项目2个项目绩效自评结果。 

（1）司法救助经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，办案业务经费项目绩效自评得分为91分。全年预算数为7万元，执行数为3万元，完成预算的42.86%。项目绩效目标完成情况：按照上级院和本院实际情况需求，救助1案1人，做到司法救助金及时发放到贫困难家庭。发现的主要问题及原因的群众对国家司法救助概念模糊，一些符合司法救助条件的当事人没有申请，而一些不符合条件的自认为可以，上访要求司法救助。下一步改进措施：一是严格执行司法救助办法规定，认真审查提交的申请材料，二是加大国家司法救助宣传力度，推动司法救助工作向纵深发展。 

（三）财政评价项目绩效评价结果 

我单位无财政评价项目绩效 

七、机关运行经费情况 

本部门2020年度机关运行经费支出170.84万元，比2019年度增加2.74万元，增长1.63%。主要原因是2020年度商品和服务支出增加。 

八、政府采购情况 

本部门2020年度政府采购支出总额58.85万元，从采购类型来看，政府采购货物支出58.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金58.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

九、国有资产占用情况 

截至2020年12月31日，本部门共有车辆9辆，比上年增加0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车6辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆； 

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支，单位价值100万元以上专用设备0台（套）比上年增加0套，主要是厉行节约，压减开支。 

十、其他需要说明的情况 

1. 本部门2020年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算等表以空表列示。 

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。 

  

第三部分 相关名词解释 

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出 

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。 

（十）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

（十一）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十二）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。 

（十三）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。 

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

（十六）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。 

  

第四部分 2020年度部门决算报表 

收入支出决算总表
			公开01表
部门：保定市满城区人民检察院			金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	861.57	一、一般公共服务支出	29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	741.38
五、经营收入	5		五、教育支出	33
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	71.11
	9		九、卫生健康支出	37	20.55
	10		十、节能环保支出	38
	11		十一、城乡社区支出	39
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	28.53
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49
	22		二十二、其他支出	50
	23		二十四、债务付息支出	51
本年收入合计	24	861.57	本年支出合计	52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53
年初结转和结余	26	76.94	年末结转和结余	54	76.94
	27			55
总计	28	938.51	总计	56	938.51
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。