2021年度部门决算公开文本
保定市满城区人民检察院
二〇二二年十二月
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021 年度部门决算报表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
六、预算绩效情况说明
七、机关运行经费情况
八、政府采购情况
九、国有资产占用情况
十、其他需要说明的情况
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
根据《保定市满城区人民检察院职能配置、内设机构和人员
编制规定》，保定市满城区人民检察院的主要职责是：
1、办公室：负责日常政务、办理文电、会务、机要、文秘、
档案、保密、检务公开等工作；协助督办上级重要文件、批办事
项；负责人大代表联络及管理检务协作、经费资产、基础建设、
科技设备、交通工具、接待、后勤服务、检察技术、信息化建设
等工作。
2、第一检察部：负责刑事犯罪及涉未成年人犯罪案件的审
查逮捕、审查起诉，开展相关立案监督、侦查监督、审判监督及
相关案件的补充侦查，办理相关刑事申诉案件；负责检察机关社
会治安综合治理工作；开展未成年人司法保护和预防未成年人犯
罪工作。
3、第二检察部：负责对申请监督和提请抗诉的民事、行政
案件的审查、对区人民法院民事、行政诉讼活动进行监督，对审
判监督程序以外的其他民事、行政审判程序中审判人员的违法行
为提出检察建议，对民事、行政执行活动试行法律监督。
4、第三检察部：负责对社区矫正等执法活动监督，对法律
规定的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法
搜查等侵犯公民权利、损害司法公正犯罪的侦查。
5、政治部：负责干部人事、教育培训、检察宣传、表彰奖
励、舆情应对、党建群团、党风廉政、检务督察、离退休等工作。负责司法警务工作；负责提押、看管、送达等工作，配合检察监
督事项。
二、机构设置
从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本部门决算汇编范
围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个。
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1289.28 万元。
与 2020 年度决算相比，收入增加 273.83 万元，增长 29.0%，主
要原因是 2021 年度人员工资增加。支出增加 273.83 万元，增长
29.0%，主要原因是 2021 年度人员工资增加。如图所示：
二、收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入合计 1212.34 万元，其中：财政拨款
收入 1212.34 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；
事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单
位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。
三、支出决算情况说明
本部门 2021 年度支出合计 1212.34 万元，其中：基本支出
1084.79 万元，占 89.5%；项目支出 127.55 万元，占 10.5%；上
缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附
属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
（一）财政拨款收支与 2020 年度决算对比情况
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，
其中：财政拨款本年收入 1212.34 万元,比 2020 年度增加 350.77
万元，增长 40.7%，主要原因是 2021 年人员支出增加；本年支
出 1212.34 万元,比 2020 年度增加 350.77 万元，增长 40.7%，
主要原因是 2021 年人员支出增加。
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况
本部门 2021 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，
其中：财政拨款本年收入 1212.34 万元，完成年初预算的 94.0%，
比年初预算减少 76.94 万元，决算数小于预算数的主要原因是压
缩经费开支；本年支出 1212.34 万元，完成年初预算的 94.0%，
比年初预算减少 76.94 万元，决算数小于预算数的主要原因是压
缩经费开支。
（三）财政拨款支出决算结构情况。
2021 年度财政拨款支出 1212.34 万元，主要用于以下方面：
公共安全类（类）支出 1051.92 万元，占 86.8%，主要用于人员
基本工资、各项津补贴、奖金等支出；社会保障和就业（类）支
出 104.24 万元，占 8.6%，主要用于人员养老保险等支出；卫生健康支出 27.63 万元，占 2.3%，主要用于人员医疗保险等支出；
住房保障（类）支出 28.54 万元，占 2.3%，主要用于人员住房
公积金等支出。
（四）一般公共预算基本支出决算情况说明
2021 年度财政拨款基本支出 1084.79 万元，其中：
人员经费 924.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖
金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、
住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其
他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 160.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮
电费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通
费用。
五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 28.62
万元，支出决算为 14.5 万元，完成预算的 50.7%,较预算减少
14.12 万元，降低 49.3%，主要是公车改革后，严格控制公务用
车运行维护费；较 2020 年度决算减少 4.55 万元，降低 23.9%，
主要是公车改革后，严格控制公务用车运行维护费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费支出情况。本部门 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与
2020 年度决算持平,主要是 2021 年度未发生因公出国（境）费
支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组
织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）
团组。
2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2021 年度
公务用车购置及运行维护费预算为 28.62 万元，支出决算 14.5
万元，完成预算的 50.7%。较预算减少 14.12 万元，降低 49.3%；
较上年 4.55 万元，降低 23.9%。其中：
公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2021 年度公务用车购
置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购
置费支出与预算持平，与 2020 年决算持平。
公务用车运行维护费支出 14.5 万元：本部门 2021 年度单位
公务用车保有量 9 辆。公车运行维护费支出较预算减少 14.12 万
元，降低 49.3%，主要是公车改革后，严格控制公务用车运行维
护费；较 2020 年度决算减少 4.55 万元，降低 23.9%，主要是公
车改革后，严格控制公务用车运行维护费。
3.公务接待费支出情况。本部门 2021 年度公务接待费支出
预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2020 年决算
持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。主要是 2021 年
度未发生公务接待费支出。六、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度一般公共
预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项
目 4 个，共涉及资金 127.55 万元，占一般公共预算项目支出总
额的 100.0%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开
展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总
额的 100.0%。
组织对 “办案业务经费”“日常运行经费”“业务装备经费”
“司法救助经费”等 4 个二级项目开展了部门评价。涉及一般公
共预算支出 215.05 万元，政府性基金预算支出 0 万元。未委托
评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2021 年在强化法律
监督工作、服务保障民营经济工作、扫黑除恶工作等方面成效显
著，评价结果为优。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
本部门在今年部门决算公开中反映 “办案业务经费”和“日
常运行经费”2 个项目绩效自评结果。
（1）办案业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目
标，办案业务经费项目绩效自评得分为 91 分。全年预算数为 98
万元，执行数为 64.3 万元，完成预算的 65.6%。项目绩效目标
完成情况：通过行使检察权，惩罚犯罪活动，保护国家安全，保护公民、法人和其他组织的合法权益，保障国家法律的正确实施。
打击犯罪、保障人权、维护司法公正。全面审查案件事实，核实
证据，依法提出审查意见，打击犯罪，保障人权，维护司法公正。
加大办案力度，提高办案质量。保障刑罚执行和刑事执行活动的
依法有序进行。
（2）日常运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩
效目标，日常运行经费项目绩效自评得分为 90.2 分。全年预算
数为 87.5 万元，执行数为 87.48 万元，完成预算的 99.97%。项
目绩效目标完成情况：经费用于支付办公费、印刷费、差旅费、
邮电费、办公设备购置等，对日常办公提供经费保障，有利于各
项工作顺利开展。
（三）部门评价项目绩效评价结果
本部门本年度没有财政评价项目绩效评价。
七、机关运行经费情况
本部门 2021 年度机关运行经费支出 14.5 万元，比 2020 年
度减少减少 4.55 万元，降低 23.9%，主要是公车改革后，严格
控制公务用车运行维护费。
八、政府采购情况
本部门 2021 年度政府采购支出总额 43.9 万元，从采购类型
来看，政府采购货物支出 43.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、
政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 43.9 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 0
万元，占政府采购支出总额的 0.0%。
九、国有资产占用情况
截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 9 辆，比上年增
加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干
部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤
用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他
用车 0 辆；
单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，，
主要是厉行节约，压减开支；单位价值 100 万元以上专用设备 0
台（套），比上年增加（减少）0 套，主要是厉行节约，压减开
支。
十、其他需要说明的情况
1. 本部门 2021 年度政府性基金预算、国有资金经营预算无
收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表
以空表列示。
2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开
数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数
点后差额，特此说明。
第四部分 相关名词解释
（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨
款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
所取得的收入。
（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”
“经营收入”等以外的收入。
（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财
政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营
收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年
度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、
用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年
仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资
金。
（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定
从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的各项支出。
（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事
业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出
（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排
的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，
以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支
出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资
金等。
（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集
中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形
资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所
发生的支出。
（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国
（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交
通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置
及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）
及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公
务接待（含外宾接待）支出。
（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以
外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，
飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。
（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含
车辆购置税、牌照费）。
（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他
各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌
照费）。
（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务
员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包
括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房
取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费
用。
（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政
性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补
助四类。
